Financiële informatie programmaplan

In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma .

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.

Op basis van de financieel technische uitgangspunten is de meerjarig geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelastingen bijgesteld. Voor 2027 is de tariefsverhoging gebaseerd op 2,1% en voor de meerjarenraming vanaf 2028 op jaarlijks 2%. Daarnaast is de autonome toename geraamd als extra opbrengst.
Bij de vaststelling van de tarieven 2027 op basis van de meest recente WOZ waarde 2026 wordt uitgegaan van deze geraamde opbrengsten voor 2027.

De totale bijdrage voor de GGD wordt verhoogd met € 191.223. Een bedrag van € 131.378 betreft de indexering van 2,68% en de toename van het aantal inwoners. Dit bedrag kan worden gedekt uit de Stelpost Prijzen. Een bedrag van € 59.845 is niet gedekt. Dit betreft € 46.000 voor de extra kosten van de nieuwe CAO reiskostenregeling voor medewerkers van de GGD en € 13.845 betreft de gevolgen voor activiteiten van de GGD in verband met de aanpassing in de Wet op de Lijkbezorging. Hiervoor hebben we eerder van het Rijk een (structurele) vergoeding ontvangen. Omdat deze gelden niet gereserveerd zijn, komen ze nu ten laste van de algemene middelen.

Op 1 april 2026 heeft het DB van de ODBN de ontwerp Programmabegroting 2027 vastgesteld.
De stijging als gevolg van de toename van het uurtarief, zijnde € 86.345 (33.338 uur * € 2,59) kan gedekt worden uit de stelpost prijsstijgingen.

Naar aanleiding van de zienswijze voor de begroting 2027 e.v. wordt de gemeentelijke bijdrage € 242.433 hoger.
De verhoging van de bijdrage wordt gedeeltelijk gedekt uit de stelpost prijzen.

Door de regiomanager Regio NoordOost Brabant (RNOB) is namens het Dagelijks Bestuur (DB) het concept jaarplan met begroting 2027 RNOB aangeboden. De totale bijdrage in 2027 voor gemeenten komt na indexering neer op € 5,57 per inwoner. Totale bijdrage voor Meierijstad op basis van 85.229 inwoners wordt € 474.726 per jaar.
In de huidige meerjarenbegroting is een bijdrage opgenomen van € 340.188. Dit betekent een structurele toename van € 134.538.
Voor € 40.786 kan deze toename worden verklaard door prijsstijgingen en toename van het aantal inwoners. Dit deel kan gedekt worden uit de stelpost prijsstijgingen die hiervoor in de begroting is opgenomen.
Het bedrag van € 93.752 voor de versterking RNOB is nog niet opgenomen. Dit bedrag komt ten laste van het exploitatieresultaat en wordt verwerkt als onderdeel van de begroting 2027.

Het uitvoeren van de WvP (Wet Verbetering Poortwachter) heeft als doel om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en verkorten. De WvP regelt wat werkgever én werknemer moeten doen vanaf de eerste ziektedag om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) aan het werk kan. Denk hierbij onder andere aan: samen werken aan re-integratie, begeleiding via bedrijfsarts en voorkomen van langdurige uitval (WIA-instroom beperken).
De kosten voor uitvoering van de wettelijke WvP en arbo taken uit de Arbowet stijgen mede als gevolg van een hoger verzuimpercentage, indexering, stijging van aantal werklocaties en uitbreiding van het personeelsbestand. De begroting op de post "Overige personeelskosten" is als gevolg van deze ontwikkelingen niet meer toereikend om de kosten van de wettelijke taken te dekken.
Bovenstaand voorstel betekent een onontkoombare extra last voor de meerjarenraming vanaf 2026 van € 115.000 per jaar.

We evalueren huidige invulling, onderzoeken gewenste invulling en gaan actief naar een realistische gewenste situatie werken. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de invulling van de taken van de Woo-contactfunctionaris. De invulling hiervan dient voldoende robuust te zijn om de gemeentelijke doelstellingen te kunnen blijven realiseren. Er wordt een advies opgesteld hoe de komende uitdagingen het beste aan te gaan, die als basis dienen voor de uitvoering.

We willen als organisatie een goede balans creëren tussen ambities en middelen. Daarvoor hebben we een goed overzicht van ons portfolio en de te maken keuzes nodig. Portfoliomanagement willen we als instrument hiervoor inzetten. Om portfoliomanagement goed op te zetten is een formatie-uitbreiding van 1 FTE (kwartiermaker) benodigd.