In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma
| Jaar rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.093 | -27.121 | -26.218 | -35.879 | -27.175 | -20.899 |
Baten | 1.261 | 23.882 | 24.088 | 34.243 | 25.740 | 19.464 |
Saldo van baten en lasten | -1.832 | -3.239 | -2.129 | -1.636 | -1.435 | -1.435 |
Onttrekking aan reserves | 342 | 1.334 | 222 | 197 | 0 | 0 |
Mutaties in de reserves | 342 | 1.334 | 222 | 197 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | -1.491 | -1.905 | -1.907 | -1.439 | -1.435 | -1.435 |
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -1.040 | -866 | -855 | -855 | |
Raadsbesluiten september 2025 tot en met juli 2026 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
1e bestuursrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2e Bestuursrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Nieuw beleid | -615 | -308 | -308 | -308 | |
Kapitaallasten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Overige technische aanpassingen | -282 | -296 | -302 | -302 | |
Totaal ontwikkelingen | -896 | -603 | -609 | -609 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2027 | -1.907 | -1.439 | -1.435 | -1.435 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | -615 | -308 | -308 | -308 |
Vermakelijkhedenretributie | -615 | -308 | -308 | -308 |
In de meerjarenraming 2026-2030 is een jaarlijkse structurele opbrengst geraamd van € 615.000. Inmiddels heeft onderzoek plaatsgevonden naar de gemeentelijke kosten en er heeft een gesprek plaatsgevonden met de organisatoren. Op basis hiervan wordt voorgesteld om het tarief en daarmee de verwachte opbrengst te verlagen. Voor 2027 wordt de opbrengst op € 0 gezet. Voor de meerjarenraming betekent dit een structureel nadeel van € 308.000.