In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma
| Jaar rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -12.161 | -14.777 | -13.630 | -13.471 | -13.297 | -13.603 |
Baten | 2.895 | 4.190 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
Saldo van baten en lasten | -9.266 | -10.587 | -11.975 | -11.816 | -11.643 | -11.949 |
Onttrekking aan reserves | 1.316 | 2.136 | 2.651 | 2.262 | 1.976 | 1.724 |
Mutaties in de reserves | 1.316 | 2.136 | 2.651 | 2.262 | 1.976 | 1.724 |
Geraamd resultaat | -7.950 | -8.451 | -9.325 | -9.555 | -9.667 | -10.225 |
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -8.901 | -9.754 | -9.729 | -9.729 | |
Raadsbesluiten september 2025 tot en met juli 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e bestuursrapportage 2026 | -394 | -407 | -407 | -407 | |
2e Bestuursrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -394 | -407 | -407 | -407 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentefonds | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Investeringen 2027 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
Kapitaallasten | -56 | 583 | 665 | 244 | |
Loon- en prijsindexatie | -52 | -52 | -52 | -52 | |
Overige technische aanpassingen | 88 | 84 | 82 | 82 | |
Wijzigingen < € 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIP 2028-2030 | 0 | 0 | -218 | -341 | |
Totaal ontwikkelingen | -29 | 606 | 469 | -89 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2027 | -9.325 | -9.555 | -9.667 | -10.225 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisvesting Antoniusschool tijdens de vervangende nieuwbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
In het Integraal Huisvestings Plan onderwijs 2022-2037 is voorzien in vervangende nieuwbouw voor de Antoniusschool in Keldonk.
Ten tijde van deze vervangende nieuwbouw is gedurende de jaren 2030 en 2031 tijdelijke huisvesting noodzakelijk.
De kosten van de tijdelijke huisvesting worden gedekt uit de algemene reserve (budgettair neutraal).
Tijdelijke huisvesting basisschool Oda bijstelling budget | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Tot op heden werd op basis van het geactualiseerde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs in het jaar 2027 voorzien in de realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool Oda te Sint Oedenrode.
Nu blijkt dat de realisatie met een jaar wordt uitgesteld naar 2028.
In de gemeentebegroting 2026 is rekening gehouden met de tijdelijke huisvesting van de bs Oda ten tijde van de vervangende nieuwbouw van deze school.
Dit betekent dat ook de tijdelijke huisvesting met een jaar kan worden doorgeschoven. Bovendien zijn er lagere kosten mee gemoeid, omdat een gedeelte van het bestaande schoolgebouw als 'doorschuiflocatie' wordt gebruikt.
Dekking ten laste van de algemene reserve (budgettair neutraal).
Tijdelijke huisvesting Elde College Schijndel (doorschuiven vanaf 2026 naar 2027) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Het schoolbestuur van het Elde College is in 2026 gestart met het opstellen van ontwerpplannen voor de vervangende nieuwbouw en aanpassingen van de bestaande gebouw(en) van het Elde College. Realisatie wordt pas voorzien in 2027. Dit betekent dat het beschikbare budget voor tijdelijke huisvesting in 2026 niet benodigd was, maar wel in 2027. Daarom zijn de lasten in de 2e BERAP 2026 afgeraamd en tegelijkertijd weer opgevoerd voor de begroting 2027.
De kosten worden gedekt uit de algemene reserve (budgettair neutraal).
Tijdelijke huisvesting Franciscusschool doorschuiven naar 2028 ev | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
De Franscisusschool komt op grond van het Integraal Huisvestingsplan in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. De realisatie was voorzien in 2027, maar is in de tijd doorgeschoven naar 2028.
Ten tijde van de realisatie is er noodzaak voor tijdelijke huisvesting voor deze school. Daarom kan de raming van het hiervoor noodzakelijke budget ook met een jaar worden opgeschoven.
Dekking ten laste van de algemene reserve. Per saldo budgettair neutraal.