In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma
| Jaar rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -29.206 | -32.890 | -28.445 | -29.558 | -29.485 | -29.436 |
Baten | 8.427 | 8.809 | 8.611 | 8.671 | 8.671 | 8.671 |
Saldo van baten en lasten | -20.778 | -24.082 | -19.834 | -20.887 | -20.814 | -20.765 |
Toevoeging aan reserves | 0 | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 2.909 | 5.223 | 943 | 1.492 | 950 | 950 |
Mutaties in de reserves | 2.909 | 5.041 | 943 | 1.492 | 950 | 950 |
Geraamd resultaat | -17.869 | -19.040 | -18.890 | -19.395 | -19.864 | -19.815 |
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -18.751 | -18.609 | -19.020 | -19.020 | |
Raadsbesluiten september 2025 tot en met juli 2026 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
1e bestuursrapportage 2026 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
2e Bestuursrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -230 | -230 | -230 | -230 | |
Nieuw beleid | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Investeringen 2027 | 0 | 0 | -5 | -17 | |
Kapitaallasten | 453 | -159 | -138 | 57 | |
Overige technische aanpassingen | -145 | -180 | -195 | -195 | |
Wijzigingen < € 50.000 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
MIP 2028-2030 | 0 | 0 | -59 | -193 | |
Totaal ontwikkelingen | 91 | -556 | -614 | -565 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2027 | -18.890 | -19.395 | -19.864 | -19.815 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | -200 | -200 | -200 | -200 |
Instellen voorziening buitensport, inventaris binnensport en zwembaden | -200 | -200 | -200 | -200 |
Voor alle sportvoorzieningen zijn meerjarenonderhouds- en vervangingsprogramma’s vastgesteld. Op dit moment is alleen voor het groot onderhoud van gebouwen een onderhoudsvoorziening ingericht. We stellen daarom een bredere onderhoudsvoorziening in voor het beheer en onderhoud van sportvoorzieningen, zodat we ook voor sportvelden, inrichting en overige onderdelen gerichter kunnen sturen op onderhoud en vervanging. Hiermee verbeteren we de beheermogelijkheden en verminderen we de administratieve belasting.
Deze activiteit bouwt voort op het bestaande beleid om het aanbod aan sportvoorzieningen in Meierijstad minimaal te behouden en inclusief te houden. Door het beheer en onderhoud van buitensportvoorzieningen en beheer en onderhoud van inventaris bij de binnensportvoorzieningen en zwembaden beter te organiseren, dragen we bij aan het duurzaam in stand houden van kwalitatief goede en toegankelijke sportvoorzieningen.