In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma .
| Jaar rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -144.720 | -156.862 | -140.461 | -139.059 | -133.123 | -130.912 |
Baten | 55.975 | 54.057 | 35.709 | 37.103 | 36.850 | 36.722 |
Saldo van baten en lasten | -88.745 | -102.806 | -104.752 | -101.957 | -96.274 | -94.190 |
Toevoeging aan reserves | -9.407 | -4.423 | -165 | -140 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 1.233 | 8.504 | 3.684 | 3.915 | 3.315 | 1.706 |
Mutaties in de reserves | -8.174 | 4.081 | 3.518 | 3.775 | 3.315 | 1.706 |
Geraamd resultaat | -96.919 | -98.725 | -101.234 | -98.181 | -92.958 | -92.483 |
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -92.976 | -90.974 | -90.248 | -89.884 | |
Raadsbesluiten september 2025 tot en met juli 2026 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
1e bestuursrapportage 2026 | -2.568 | -2.257 | -2.259 | -2.260 | |
2e Bestuursrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -2.481 | -2.169 | -2.170 | -2.170 | |
Bestaand beleid | -3.539 | -3.539 | -3.539 | -3.539 | |
Gemeentefonds | -1.432 | -420 | 4.053 | 4.068 | |
Investeringen 2027 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kapitaallasten | -68 | 83 | 71 | 93 | |
Loon- en prijsindexatie | 4 | 5 | 7 | -28 | |
Overige technische aanpassingen | -738 | -1.163 | -1.152 | -1.042 | |
Wijzigingen < € 50.000 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
MIP 2028-2030 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
Totaal ontwikkelingen | -5.777 | -5.038 | -540 | -429 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2027 | -101.234 | -98.181 | -92.958 | -92.483 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -3.539 | -3.539 | -3.539 | -3.539 |
Bijstelling budgetten Jeugdzorg ZIN na resultaten jaarrekening 2025 | -1.343 | -1.343 | -1.343 | -1.343 |
Naar aanleiding van de resultaten van de jaarrekening 2025 en de realisatiecijfers 2026 tot nu toe, blijkt dat de ramingen voor de Jeugdzorg kosten Zorg in Natura (ZIN) niet meer in de pas lopen met de werkelijke lasten.
Een bijstelling tot en met de volumeaanpassingen per 1-1-2026 is nodig.
Bijstelling budgetten Werk en Inkomen | -932 | -932 | -932 | -932 |
|---|
Op basis van het resultaat van de jaarrekening 2025 en de realisatiecijfers over de eerste vijf maanden van het lopende jaar blijkt een bijraming noodzakelijk. De huidige economische omstandigheden leiden ertoe dat een groter aantal inwoners een beroep doet op de levensonderhoudsuitkeringen en op de individuele verstrekkingen binnen de bijzondere bijstand. Daarnaast zijn enkele ambtshalve toekenningen verstrekt, waardoor een grotere doelgroep is bereikt. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een stijging van het aantal verstrekkingen en daarmee van de bijbehorende lasten.
Stijging zorgkosten Beschermd Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Door rijksbeleid (beperkte volumecompensatie) en meer complexere zorgvragen (strengere toegang Wet Langdurige Zorg) stijgen de kosten zorginkoop voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang (zowel gecontracteerde zorg als maatwerk).
Het beeld in de regionale meerjarenbegroting 2026-2030 is dat het overschot de komende jaren terugloopt.
De zorgkosten worden gedeclareerd bij de centrumgemeente 's-Hertogenbosch die ook de (regionale) middelen ontvangt vandaar dat het budgettair neutraal wordt geraamd.
Stijging zorgvraag Wmo Specialistische hulp | -1.265 | -1.265 | -1.265 | -1.265 |
|---|
Door stijging van de zorgvraag de afgelopen jaren als gevolg van verzwaring van problematiek, vergrijzing en landelijk beleid dat mensen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, zijn de kosten substantieel gestegen en is een verhoging van de budgetten nodig. Hiernaast zien we door lange wachtlijsten bij de GGZ, dat er via de Wmo meer zorg of begeleiding moet worden ingezet als overbrugging.
Verhoging regionale uitvoeringskosten Wmo Hulp bij het huishouden | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Door de complexiteit van het contract bij Wmo Hulp bij het huishouden met betrekking tot de terugvorderingen bij zorgaanbieders, zijn de regionale uitvoeringskosten hoger. Deze worden gedekt door terugvorderingen bij zorgaanbieders.