In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma
| Jaar rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -12.443 | -10.738 | -11.407 | -11.291 | -10.964 | -10.852 |
Baten | 3.344 | 4.249 | 3.287 | 3.237 | 2.347 | 2.347 |
Saldo van baten en lasten | -9.098 | -6.490 | -8.120 | -8.054 | -8.617 | -8.504 |
Toevoeging aan reserves | -3.965 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 4.592 | 4.382 | 814 | 744 | 797 | 697 |
Mutaties in de reserves | 627 | 882 | 814 | 744 | 797 | 697 |
Geraamd resultaat | -8.471 | -5.607 | -7.306 | -7.310 | -7.820 | -7.808 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -6.594 | -6.535 | -7.005 | -7.005 | |
Raadsbesluiten september 2025 tot en met juli 2026 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
1e bestuursrapportage 2026 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
2e Bestuursrapportage 2026 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -65 | -65 | -65 | -65 | |
Bestaand beleid | -135 | -135 | -135 | -135 | |
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringen 2027 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Kapitaallasten | 70 | 34 | -4 | 9 | |
Overige technische aanpassingen | -578 | -605 | -617 | -617 | |
Wijzigingen < € 50.000 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Totaal ontwikkelingen | -647 | -710 | -750 | -738 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2027 | -7.306 | -7.310 | -7.820 | -7.808 |
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -135 | -135 | -135 | -135 |
Begroting en jaarplan 2027 RNOB | -135 | -135 | -135 | -135 |
Door de regiomanager Regio NoordOost Brabant (RNOB) is namens het Dagelijks Bestuur (DB) het concept jaarplan met begroting 2027 RNOB aangeboden. De totale bijdrage in 2027 voor gemeenten komt na indexering neer op € 5,57 per inwoner. Totale bijdrage voor Meierijstad op basis van 85.229 inwoners wordt € 474.726 per jaar.
In de huidige meerjarenbegroting is een bijdrage opgenomen van € 340.188. Dit betekent een structurele toename van € 134.538.
Voor € 40.786 kan deze toename worden verklaard door prijsstijgingen en toename van het aantal inwoners. Dit deel kan gedekt worden uit de stelpost prijsstijgingen die hiervoor in de begroting is opgenomen.
Het bedrag van € 93.752 voor de versterking RNOB is nog niet opgenomen. Dit bedrag komt ten laste van het exploitatieresultaat en wordt verwerkt als onderdeel van de begroting 2027.
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
Deelname experiment nieuw stembiljet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ook voor de gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen (17 maart 2027) wordt de gemeenteraad gevraagd om deel te nemen aan het experiment. De lasten worden gedekt door een rijksbijdrage (budgettair neutraal).