In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma
| Jaar rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -41.902 | -46.046 | -45.593 | -45.822 | -46.716 | -47.235 |
Baten | 21.991 | 22.235 | 23.420 | 24.219 | 25.545 | 25.520 |
Saldo van baten en lasten | -19.911 | -23.811 | -22.173 | -21.603 | -21.171 | -21.714 |
Onttrekking aan reserves | 1.155 | 3.278 | 2.049 | 1.043 | 68 | 68 |
Mutaties in de reserves | 1.155 | 3.278 | 2.049 | 1.043 | 68 | 68 |
Geraamd resultaat | -18.756 | -20.533 | -20.124 | -20.560 | -21.103 | -21.646 |
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -19.341 | -19.151 | -19.016 | -19.236 | |
Raadsbesluiten september 2025 tot en met juli 2026 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
1e bestuursrapportage 2026 | -738 | -738 | -738 | -738 | |
2e Bestuursrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -782 | -782 | -782 | -782 | |
Nieuw beleid | -331 | -231 | -231 | -231 | |
Investeringen 2027 | -6 | -146 | -179 | -388 | |
Kapitaallasten | 773 | 295 | 28 | 101 | |
Loon- en prijsindexatie | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Overige technische aanpassingen | -435 | -544 | -621 | -675 | |
Wijzigingen < € 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIP 2028-2030 | 0 | 0 | -300 | -433 | |
Totaal ontwikkelingen | -1 | -628 | -1.305 | -1.628 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2027 | -20.124 | -20.560 | -21.103 | -21.646 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | -331 | -231 | -231 | -231 |
Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied fase 2 | -100 | 0 | 0 | 0 |
De tweede fase richt zich op het uitbreiden van beheergegevens binnen de openbare ruimte. Concreet worden bestaande elementen die nog niet (centraal) geregistreerd zijn zoals straatmeubilair, verlichting, ondergrondse containers, monumenten, duikers, faunavoorzieningen, hekwerken en informatieborden geïnventariseerd, geregistreerd en geïntegreerd in het beheersysteem Obsurv. Hiermee wordt onze gegevensinfrastructuur completer en toekomstbestendig gemaakt, wat noodzakelijk is voor planmatig onderhoud en efficiënte inzet van middelen. Deze nieuwe data dienen ingewonnen te worden (in 2027) en vervolgens geïmplementeerd te worden in het beheersysteem (2027 en 2028).
Exploitatielasten fonteinen | -49 | -49 | -49 | -49 |
|---|
Voor de exploitatielasten van de fonteinen in de gemeente Meierijstad is in de begroting 2027 en verder geen budget opgenomen. Er is eerder de keuze gemaakt om bepaalde fonteinen te behouden. De kosten hiervan worden geraamd op € 49.390.
Verhoging storting in voorziening civiele kunstwerken en schoonmaakkosten | -182 | -182 | -182 | -182 |
|---|
De structurele verhoging van de storting in de voorziening groot ondehoud is noodzakelijk om een duurzame instandhoudingscyclus van civiele kunstwerken te waarborgen. Hiermee zullen achterstallig onderhoud en onvoorziene hoge kosten worden voorkomen. Ditzelfde geldt voor de schoonmaakkosten.