In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma .
| Jaar rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -16.361 | -31.810 | -12.407 | -11.246 | -10.728 | -10.728 |
Baten | 3.823 | 15.764 | 559 | 3.059 | 2.540 | 2.540 |
Saldo van baten en lasten | -12.538 | -16.046 | -11.848 | -8.187 | -8.188 | -8.188 |
Toevoeging aan reserves | 0 | -595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 1.275 | 5.489 | 1.008 | -50 | -50 | -50 |
Mutaties in de reserves | 1.275 | 4.894 | 1.008 | -50 | -50 | -50 |
Geraamd resultaat | -11.262 | -11.152 | -10.840 | -8.237 | -8.238 | -8.238 |
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -8.189 | -8.533 | -8.532 | -8.532 | |
Raadsbesluiten september 2025 tot en met juli 2026 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1e bestuursrapportage 2026 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Bestaand beleid | -278 | -278 | -278 | -278 | |
Gemeentefonds | -2.951 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | -1 | -1 | -1 | 0 | |
Loon- en prijsindexatie | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Overige technische aanpassingen | 582 | 578 | 576 | 576 | |
Wijzigingen < € 50.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Totaal ontwikkelingen | -2.645 | 302 | 300 | 300 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2027 | -10.840 | -8.237 | -8.238 | -8.238 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -278 | -278 | -278 | -278 |
Begroting 2027 GGD indexering bijdrage en nieuwe reiskostenregeling | -191 | -191 | -191 | -191 |
De totale bijdrage voor de GGD wordt verhoogd met € 191.223. Een bedrag van € 131.378 betreft de indexering van 2,68% en de toename van het aantal inwoners. Dit bedrag kan worden gedekt uit de Stelpost Prijzen. Een bedrag van € 59.845 is niet gedekt. Dit betreft € 46.000 voor de extra kosten van de nieuwe CAO reiskostenregeling voor medewerkers van de GGD en € 13.845 betreft de gevolgen voor activiteiten van de GGD in verband met de aanpassing in de Wet op de Lijkbezorging. Hiervoor hebben we eerder van het Rijk een (structurele) vergoeding ontvangen. Omdat deze gelden niet gereserveerd zijn, komen ze nu ten laste van de algemene middelen.
Begroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) | -86 | -86 | -86 | -86 |
|---|
Op 1 april 2026 heeft het DB van de ODBN de ontwerp Programmabegroting 2027 vastgesteld.
De stijging als gevolg van de toename van het uurtarief, zijnde € 86.345 (33.338 uur * € 2,59) kan gedekt worden uit de stelpost prijsstijgingen.